10月27日下午，我校召開內(nèi)部控制建設(shè)階段性驗收評審會，評審專家組由江蘇省教育廳財務(wù)與資產(chǎn)管理處處長周亞君、無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院財務(wù)處處長俞紅梅、江蘇理工學(xué)院財務(wù)處處長孫松春、南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)審計處處長毛成銀組成。校黨委書記繆昌武出席會議。會議由財務(wù)處處長郝福錦主持。

繆昌武表示，內(nèi)控建設(shè)永遠(yuǎn)在路上，學(xué)校要實現(xiàn)內(nèi)控建設(shè)的螺旋式上升，要繼續(xù)堅持黨政齊抓共管的原則，將內(nèi)控建設(shè)與黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合，聚焦關(guān)鍵人、關(guān)鍵事，確保內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)性、系統(tǒng)性和長期性，不斷提升學(xué)校治理體系和治理能力現(xiàn)代化，助力學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。

財務(wù)處副處長丁丹從內(nèi)控工作實施概況、信息化嵌入內(nèi)控建設(shè)、內(nèi)控建設(shè)項目成果以及后續(xù)工作四大方面進(jìn)行了匯報，著重介紹了我校內(nèi)部控制信息化覆蓋現(xiàn)狀和2021年整改的制度分析表、缺陷匯總表、內(nèi)部控制手冊、支出事項指南。

評審專家查閱內(nèi)控建設(shè)相關(guān)資料，對內(nèi)控建設(shè)的流程圖設(shè)計、風(fēng)險點排查、信息化建設(shè)水平、重大經(jīng)濟(jì)風(fēng)險防范措施等方面展開了討論。評審專家一致表示，學(xué)校內(nèi)控建設(shè)已取得明顯的階段性成果。在校領(lǐng)導(dǎo)高度重視、職能部門積極配合下，學(xué)校層面、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)層面的相關(guān)制度已建立并逐步落實，確保了經(jīng)濟(jì)活動和資金運行的規(guī)范性、有序性、高效性。

評審專家對內(nèi)部控制提出了以下建議：一是強(qiáng)化內(nèi)控意識，將內(nèi)控建設(shè)從經(jīng)濟(jì)層面延伸至業(yè)務(wù)活動層面，不定期選擇關(guān)鍵部門、關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動梳理風(fēng)險點，完善內(nèi)部控制規(guī)范體系；二是提升內(nèi)控信息化水平，依托信息化建設(shè)平臺，將內(nèi)控嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理流程，通過信息化手段實現(xiàn)制衡，讓所有業(yè)務(wù)活動都在陽光下進(jìn)行；三是建立內(nèi)控監(jiān)督聯(lián)動機(jī)制，除了強(qiáng)化外部評估整改外，還要深化自我診斷監(jiān)督，加大內(nèi)審部門對內(nèi)控監(jiān)督的職責(zé)，每年對內(nèi)控建設(shè)開展自評估，完善內(nèi)外結(jié)合的內(nèi)控評價機(jī)制，識別現(xiàn)階段的缺陷并提出整改建議。

內(nèi)控建設(shè)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會議。