11月29日，學(xué)校召開2024年內(nèi)部控制建設(shè)工作會議，副校長吳麗云出席。會議由計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長劉巖主持。

吳麗云強(qiáng)調(diào)，各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》文件精神，夯實(shí)內(nèi)控建設(shè)的主體責(zé)任，強(qiáng)制度、控流程、定職責(zé)、防風(fēng)險、提質(zhì)效，全面完善學(xué)校的內(nèi)部控制運(yùn)行機(jī)制。

吳麗云就學(xué)校內(nèi)控建設(shè)提出三點(diǎn)意見：一是厘清業(yè)務(wù)的“自轉(zhuǎn)”與“公轉(zhuǎn)”。各部門要以規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動及相關(guān)業(yè)務(wù)活動為主線，充分厘清各項(xiàng)業(yè)務(wù)在部門內(nèi)部流轉(zhuǎn)與部門之間銜接的全部流程。二是規(guī)范業(yè)務(wù)“流程”與“節(jié)點(diǎn)”。對學(xué)校重點(diǎn)業(yè)務(wù)和高風(fēng)險領(lǐng)域，要強(qiáng)化關(guān)鍵崗位管理，明確崗位職責(zé)清單，確保不相容崗位相互分離；強(qiáng)化內(nèi)部授權(quán)審批，明確各崗位的權(quán)限范圍、流程審批程序。三是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)“數(shù)據(jù)”與“智能”。要統(tǒng)籌規(guī)劃，以數(shù)字基座為支撐，充分分析現(xiàn)有內(nèi)控流程信息化建設(shè)的可行性，逐步打通各業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的壁壘，實(shí)現(xiàn)制度流程化、流程表單化、表單信息化、信息智能化。

會上，劉巖傳達(dá)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》文件精神，介紹了2024年學(xué)校內(nèi)控建設(shè)工作情況。

相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及計(jì)劃財(cái)務(wù)處工作人員參加了會議。（審核：劉巖、李穎、楊曌）